經(jīng)過了這么多年的學(xué)習(xí)，大家對寫整改報告也有了一定的了解，想必大家都知道我們寫好整改報告之后是可以檢查自己的問題的，下面是范文社小編為您分享的2024年整改報告優(yōu)秀6篇，感謝您的參閱。
2024年整改報告篇1
大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司：
我們接受委托，對貴公司20__年生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)中永久性占地和臨時性占地發(fā)生的永征地補償費、臨時占地補償費、油水淹地補償費以及與油田生產(chǎn)占地相關(guān)的土地補償費用支出和土地事業(yè)性收費支出進行審計。貴公司的責(zé)任是向我們提供與此相關(guān)的情況資料，并對這些資料負責(zé)，我們的責(zé)任是對土地征地費用和臨時占地費用支出的合理性發(fā)表審計意見。我們的審計是根據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中我們進行了包括檢查占地認定單，計算補償金額、測量占地面積，觀察耕地種植作物等我們認為必要的審計程序。
一、基本情況：
貴公司是石油生產(chǎn)企業(yè)，全年因鉆井、作業(yè)、采油(包括提撈)、油水管線施工以及管線、井口跑水跑油等原因，需進行永久性征地和臨時性占地，跑水跑油時需對水污油污的農(nóng)作物進行補償。公司在內(nèi)部管理控制方面，將與此有關(guān)的事務(wù)交由工農(nóng)事務(wù)辦統(tǒng)一負責(zé)。工農(nóng)事務(wù)辦依照貴公司經(jīng)營管理制度匯編中《施工用地管理辦法》、《施工用地及補償標準》等相關(guān)文件處理有關(guān)事務(wù)。因此，我們對工農(nóng)事務(wù)辦20__年全年的土地占地認證單(占地費用支出憑證)以及工農(nóng)事務(wù)辦提供的相關(guān)資料進行了詳細審計。
貴公司20__年全部生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)用地1181336m2(1772畝)。本年永征地面積147750m2(221.62畝)，其中征用井場面積72000m2(60口井)，通(井)路面積65207m2(約8694延長米)，卸油點9463m2，供電線路線桿占地1080m2(120根桿)。臨時性占地面積897700m2(1346畝)，其中管線開溝地面積61147m2(管線61147延米)，短地面積79215m2。水淹地面積24230m2(36.34畝)。油污地面積111657m2(167.48畝)。
根據(jù)工農(nóng)事務(wù)辦的認定標準計算本年應(yīng)發(fā)生土地補償費金額7,979,192.23元(根據(jù)同樣的原始單據(jù)，工農(nóng)事務(wù)辦計算數(shù)為7,984,050.00元，計算誤差4,857.77元。李蕾20__年12月30日電話提供)。內(nèi)容分別如下：永久性征地費用(包括井場和通井路)2,630,306.08元(附表1);臨時性用地補償費用4,556,682.59元(附表2+3 +4)，
其中：短地補償費617,887.00元(附表3)，管線開溝地補償費723,144.16元(附表
4);水淹地補償費5,669.82元(附表5);油污地補償費104,113.34元(附表6);政策性補償費415,736.60(附表7)元;協(xié)議補償250,000.00元(附表7);行政事業(yè)性收費16,683.80元(附表7)。(以上均為未審前數(shù))
二、審計過程中我們發(fā)現(xiàn)管理中存在如下問題：
1、土地補償費計算方法有誤
經(jīng)我們檢查詢問，工農(nóng)事務(wù)辦上兩年度計算永征地補償費用--其中的土地補償費時，沒有按照公司有關(guān)規(guī)定(即按土地地類劃分)標準補償。貴公司管理文件匯編《施工用地及補償標準》規(guī)定，永久征地土地補償費按該耕地被征用前3年平均年產(chǎn)值10倍補償。被征用的土地年產(chǎn)值確定標準執(zhí)行綏政土發(fā)(20__)1號文件。工農(nóng)事務(wù)辦在以前年度計算永征地土地補償費時，按當(dāng)年地表種植作物即按青苗補償費標準的10倍進行補償。以文件中規(guī)定的肇東標準為例，旱地年產(chǎn)值0.78元/m2，一般菜田年產(chǎn)值3.40元/m2。本年永久征地面積147750 m2，其中菜地面積115272 m2。按以前年度的計算方法，僅征用種菜地的土地補償費就達3,919,248.00元(115272×3.4×10)。依據(jù)肇東市土地部門劃分的地類(即旱地或一般菜田)確定，油田產(chǎn)能建設(shè)所征土地均屬旱地，應(yīng)按0.78/米2計算土地補償費。我們計算的土地補償費金額是899,121.60元(115272×0.78×10)。兩種計算方法相差3,020,126.40元(115272×(3.4-0.78)×10)。加上統(tǒng)征服務(wù)費差額120,805.06元(3,020,126.40×4%)，共計差額3,140,931.46元。對于前述問題，工農(nóng)事務(wù)辦采納了我們的意見，改變了以前年度計算方法，為貴公司節(jié)約開支3,140,931.46元。
2、臨時性占地面積認定不準確
，貴公司因本年油水管線施工和管網(wǎng)改造，臨時性占地面積897700 m2(未審數(shù))，
費用達4,556,682.59元(未審數(shù))。審計中我們經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，臨時占地中管線施工占地面積土99#、土100#、土106#、土107#占地認定單面積計算有誤差。經(jīng)詢問和實際測量，產(chǎn)生誤差的主要原因是土地面積測量計算方法不正確。按工農(nóng)事務(wù)辦的一貫做法，占地面積測量時由分管的一名土地員和當(dāng)?shù)剜l(xiāng)土地員、村負責(zé)人用米繩實地測量。這種方法用于小面積測量時一般沒有誤差。但是，管線施工占地情況特殊，管線一般幾千米長，全靠土地員徒步測量，當(dāng)?shù)剜l(xiāng)土地員與村負責(zé)人往往為了地方利益，在測量時作弊而土地員不能察覺，比如偷拉米繩，本應(yīng)原地不動卻往后行走等。以上原因?qū)е屡R時占地面積虛增47765 m2，占全年臨時占地面積的5%。
3、地面種植作物認定不準確
貴公司生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)永久征地和臨時占地本年均發(fā)生在肇東市的所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)。當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)以種植玉米等大田作物為主，在土地部門的地類劃分上也均屬旱田。本年永久性征地147750 m2，其中菜地115272 m2，占全部面積的78%。臨時性占地897700 m2(未審數(shù))，其中菜地523053 m2(未審數(shù))，占全部面積的58%。據(jù)我們測量計算，本年管線工程“榆一聯(lián)至東口，榆二聯(lián)至樹2，榆二聯(lián)至樹127污水管線”工程地區(qū)，沿管線長度14500米穿越農(nóng)田，管線穿越蔬菜地的長度僅有176米，占總長度的1.2%，經(jīng)觀察其它農(nóng)田未見反證，由此判斷本地區(qū)菜地面積占農(nóng)作物種植面積不足2%。由于油田生產(chǎn)的特殊性以及當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶搶種經(jīng)濟作物的實際情況，油田生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)占地中，菜田占大田的比例會有所增加。但是，我們認為，永征地78%和臨時占地58%的比例不符合實際情況。經(jīng)調(diào)查詢問，其主要原因是占地認定處理不及時，往往是產(chǎn)能建設(shè)占地部門先占地，后補批臨時用地手續(xù)，土地員到現(xiàn)場時，已經(jīng)不能取得地面種植作物的第一手資料，或已經(jīng)發(fā)生農(nóng)戶搶種經(jīng)濟作物的事實，給土地認證工作帶來極大困難，也給企業(yè)造成了很大的經(jīng)濟損失。經(jīng)我們測算，如果本年青苗補償費按照10%菜田(田間抽樣計算，榆樹林油田產(chǎn)能建設(shè)地區(qū)種植蔬菜的面積不足2%)計算，20__年全年土地補償費可以控制在600萬元以內(nèi)。
4、補償標準適用不正確
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，因永征地造成的.30米以內(nèi)確實無法耕種的短地按耕地的10倍補償。土10#占地面積58×24米(2.09畝)，經(jīng)調(diào)查不符合按短地補償規(guī)定，應(yīng)按照臨時占地補償。
5、占地認證單項目填寫不完備，編號不連續(xù)，處理現(xiàn)場記錄不及時。
工農(nóng)事務(wù)辦本年加大管理力度，嚴格四方簽認制度，對認證單實行編號管理。基礎(chǔ)工作較以前年度有很大提高。但是我們在審計中也發(fā)現(xiàn)有些單據(jù)填寫不完備，編號不連續(xù)。如土9#—土14#占地認證單沒有生產(chǎn)部門經(jīng)辦人和施工單位經(jīng)辦人簽字。由于油田生產(chǎn)的特殊性，會有四方不能同步認證的情況。但是應(yīng)當(dāng)盡快補簽。此外，99年修建東382井區(qū)油水系統(tǒng)工程占地至20__年底才協(xié)議補償，處理現(xiàn)場不及時，僅此一項就增加本年土地補償費250,000.00元。
6、土地補償費計算不及時。
審計中我們發(fā)現(xiàn)工農(nóng)事務(wù)辦只有在年終時才一次匯總計算全年的土地補償費，
平時只是估算補償金額，這樣不利于平時發(fā)現(xiàn)占地認證方面的問題，也不利于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作出相關(guān)的決策。
三、具體審計情況如下：
審計情況對比表： 面積單位(m2) 金額單位(元)
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我們審定永征地面積147750m2(221.62畝)，其中征用井場面積72000m2(60口井)，通(井)路面積65207m2(約8694延米)，卸油點9463m2，供電線路線桿占地1080m2(120根桿)。臨時性占地面積848543m2(1273畝)，其中管線開溝地面積61147m2(管線61147延長米)，短地面積77823m2。水淹地面積24230m2(36.34畝)，油污地面積111657m2(167.48畝)。
針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題我們進行了審計差異調(diào)整， 調(diào)整額為754,497.70元(經(jīng)工農(nóng)事務(wù)辦確認,附表9)。調(diào)整后本年土地補償費用金額7,229,552.30元。其中：永久性征地費用(包括井場和通井路)2,630,306.08元(不包括測繪費);臨時性用地補償費用3,857,973.76元(其中：短地補償費607,019.40元，管線開溝地補償費722,606.54元);水淹地補償費5,669.82元;油污地補償費104,113.34元;政策性補償費366,714.30元;協(xié)議補償250,000.00元;行政事業(yè)性收費14,775.00元。
在審計過程中，我們得到了工農(nóng)事務(wù)辦的積極配合，工農(nóng)事務(wù)辦按照要求調(diào)整了永久性征地的土地補償費的計算標準，僅此一項，就為公司節(jié)約土地費用開支3,140,931.46元，加上工農(nóng)事務(wù)辦確認的審計調(diào)減數(shù)754,497.70元，本年共減少土地
費用開支3,895,429.16元。
工農(nóng)事務(wù)辦本年加強了有關(guān)土地占地認定單簽認方面的內(nèi)部管理，強化了四方簽認制度，減少了占地補償?shù)娜我庑?，補償費用較上年大幅度減少，減少幅度為14.16%。很好地完成了年初公司下達的費用指標。
針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題我們提出如下建議：
1、組織工農(nóng)事務(wù)辦業(yè)務(wù)人員認真學(xué)習(xí)與土地補償費用相關(guān)的法律法規(guī)文件以及公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)章制度，在工作中嚴格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度。審計中我們注意到貴公司《施工用地及補償標準》中規(guī)定，臨時用地補償統(tǒng)征服務(wù)費的標準是([青苗費+復(fù)墾費]×4%)。根據(jù)黑土資發(fā)[20__]36號文件精神，臨時占地不屬于土地包干全包工作范圍，按照半包工作方式，結(jié)合大慶油田有限責(zé)任公司的實際工作做法，我們認為統(tǒng)征服務(wù)費的標準應(yīng)當(dāng)修正為([青苗費+復(fù)墾費]×2%)。
2、針對臨時性占地面積認定不準確的情況，我們認為，在以后年度測量管線施工長度、計算補償面積時，應(yīng)參照施工單位測量的施工管線長度進行修正。必要時結(jié)合成本效益原則，可以聘請專業(yè)測量人員使用專用測量儀器進行測量，防止由于舞弊造成的土地補償費用損失。
3、地面種植作物認定不準確，主要與前述的突擊施工與農(nóng)戶搶種有關(guān)。要解決這個問題，還需要工農(nóng)事務(wù)辦加強占地認證方面的管理，主動開展工作，努力爭取各方面的積極配合，并提請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重視這方面的工作，加大工作力度，促進各方面協(xié)作。通過調(diào)查我們了解到工農(nóng)事務(wù)辦已經(jīng)配備了照相和攝像器材，建議以后年度要求作到補償金額萬元以上的認證單均有照片或錄像資料，極特殊情況應(yīng)當(dāng)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
4、土地永征地和臨時占地等情況應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的稽核制度。
不論永久征地還是臨時占地，或者水淹、油污地，土地補償費用的發(fā)生在各個生產(chǎn)、產(chǎn)能部門都有相關(guān)的生產(chǎn)記錄，我們在審計過程中驗證了這一點。如臨時占地中的壓裂占地和研究設(shè)計室提供的20__年新井壓裂進度及施工順序表核對相符。但是經(jīng)詢問，工農(nóng)事務(wù)辦本年對于本年發(fā)生的各種補償費用沒有與相關(guān)產(chǎn)能單位進行核對。我們認為應(yīng)當(dāng)設(shè)立一個有效的獨立于工農(nóng)事務(wù)辦和生產(chǎn)單位的稽核崗位(比如交由內(nèi)部審計部門)，要求各生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)單位按月上報與占地認證有關(guān)的情況匯總表，與工農(nóng)事務(wù)辦月末上報的占地情況分類匯總表核對并出具匯報材料，如果發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報處理。
5、工農(nóng)事務(wù)辦應(yīng)當(dāng)按月計算土地補償費金額，編制占地情況分類匯總表，以此作為預(yù)付肇東市土地補償費的依據(jù)和用于及時與生產(chǎn)、產(chǎn)能建設(shè)部門相核對。
6、加強內(nèi)部審計工作。土地補償費發(fā)生具有特殊性，即先發(fā)生占地事實， 簽占地認證單，年底編制付款計算單并與肇東市土地部門核對，最后跨年付款。針對這種情況，應(yīng)當(dāng)要求內(nèi)部審計部門加強事前和事中審計。如果等付款后進行審計，即使審計出問題，也難以挽回企業(yè)的經(jīng)濟損失。
這份審計報告中提出的審計建議,是我們基于為貴公司服務(wù)的目的，根據(jù)審計過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制問題而提出的。我們是對貴公司20__年度土地補償費用進行審計，所實施的審計范圍是有限的，不可能全面了解所有的相關(guān)內(nèi)部控制，審計建議中提到的問題，僅是我們注意到的，不應(yīng)被視為對內(nèi)部控制發(fā)表的鑒證意見，所提建議不具有強制性和公正性。
本審計報告僅提供給貴公司，在貴公司內(nèi)部使用。因使用不當(dāng)造成的后果，與簽字的注冊會計師及所在的會計師事務(wù)所無關(guān)。
附件：(一)土地費用開支明細表(附表1—7)
(二)土地費用審計差異匯總表(附表8)
(三)占地認證單計算表(附表9)
大慶元昇聯(lián)合會計師事務(wù)所主任會計師: 冷雪梅
主審注冊會計師: 徐哲慧
助理人員：王艷芝、包明濤
吳冬梅、張利民
中國 ● 大慶 簽發(fā)日期 二o__年一月六日
2024年整改報告篇2
青山鋪鎮(zhèn)人民政府：
20xx年2月，鎮(zhèn)財經(jīng)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)組派出審計組對社區(qū)居委會20xx年1月―20xx年2月20日賬務(wù)進行了審計，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了處理建議。我們積極落實整改，現(xiàn)就整改情況匯報如下：
一、財政財務(wù)收支方面
1、白條支付各種費用款項
社區(qū)20xx年―20xx年有白條支付各類工程款現(xiàn)象，還有20xx―20xx年其他費用報銷也有部分白紙條。未能按照長縣政發(fā)【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（關(guān)于加強村級財務(wù)管理的若干規(guī)定）的通知》第30條“預(yù)付工程款和共產(chǎn)結(jié)算均必須使用本縣稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，禁止使用白條支付”的規(guī)定。隨著鎮(zhèn)三資管理的不斷規(guī)范，各項財務(wù)制度將更加完善，白條支付現(xiàn)象不會再出現(xiàn)。
2、大量使用現(xiàn)金結(jié)算
社區(qū)在支付各項費用和結(jié)算工程款時，均采用現(xiàn)金支付方式支付。不符合中國人民銀行印發(fā)的銀發(fā)【20xx】430號《關(guān)于進一步加強大額現(xiàn)金支付管理的通知》第一條第五款“開戶單位轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點以上的支付，必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算”的規(guī)定。對此，鎮(zhèn)黨委政府已責(zé)成我社區(qū)規(guī)范財務(wù)核算管理，對財務(wù)人員進行培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，進一步規(guī)范財務(wù)行為，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，堅決杜絕大額現(xiàn)金支付項目工程款現(xiàn)象。
3、原始憑證審批程序不到位，費用支出無明細，報賬不規(guī)范。不符合長縣政發(fā)【20xx】24號《長沙縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)（關(guān)于加強村級財務(wù)管理的若干規(guī)定）的通知》第20條“原始憑證不完善或?qū)徟掷m(xù)不完善，中心應(yīng)當(dāng)退回并要求更正補充…”的規(guī)定。如20xx年3月10號憑證，列支其他支出-社會保障支出156985元，用于社區(qū)新建、清理、維修工程款，附其單位開具的鋼筋、水泥、砂石發(fā)票金額104500元。缺少居民代表大會通過的會議記錄且發(fā)票金額較工程款金額少52485元，事后迅速補齊了用工工資表等相關(guān)手續(xù)。對此，我社區(qū)在加強專項資金管理，按財務(wù)管理程序，對手續(xù)不全的報賬支出單據(jù)，財務(wù)人員可以拒絕入賬。
4、上級撥款未作收入掛往來
不符合《村集體經(jīng)濟組織會計制度》第26條“村集體經(jīng)濟組織獲得的財政等有關(guān)部門的補助資金應(yīng)計入補助收入”的規(guī)定。由于村級報賬員業(yè)務(wù)水平不精，對村級賬務(wù)科目處理理解錯誤，如將20xx年、20xx年的居民衛(wèi)生費、單位衛(wèi)生費收入未進入社區(qū)賬戶，而是做環(huán)保經(jīng)費的工資直接發(fā)到保潔員，造成坐收坐支現(xiàn)象。居委會講督促財會人員加強學(xué)習(xí)，積極參加政府部門單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)能力和水平。
二、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面
審計中指出在賬務(wù)管理處理中，對部分工程項目建設(shè)資金為設(shè)置專帳核算，以及檔案管理不規(guī)范等問題，不符合長縣政發(fā)【20xx】84號《長沙縣人民政府關(guān)于印發(fā)（關(guān)于規(guī)范村級工程建設(shè)管理的若干規(guī)定）的通知》第18條“各級村級工程建設(shè)過程中形成的資料…應(yīng)當(dāng)建好獨立的技術(shù)檔案盒文書檔案并妥善保存…”規(guī)定。鐘對上述問題，社區(qū)將加強規(guī)范檔案、重要會議記錄的'管理，明確檔案管理人員，做到統(tǒng)一管理，對合同從簽訂到保管以及變更的各項程序，手續(xù)做到進一步規(guī)范。
除對上述鎮(zhèn)財經(jīng)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)組派出的審計組查出的問題進行了整改外，社區(qū)將借這次機會，對所涉及的各類專項項目的專項資金以及村級工程規(guī)范管理上，嚴格執(zhí)行三資管理的各項規(guī)章制度，防止類似問題再次發(fā)生。
2024年整改報告篇3
我校接到縣教育局檢查小組下達的整改通知后，立即召開學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)人會議，商議學(xué)校整改方案，采取了以下整改措施：
1、對學(xué)校伙房問題，又召開了全體后勤人員會議，講清了出現(xiàn)的問題，并指明了具體工作方法。對伙房衛(wèi)生進行了徹底清理;規(guī)定了進貨渠道，并對每一天的貨源都進行了簽字，并做好了記錄;設(shè)立了換衣廚，并保證食堂人員工作時的服裝干凈整潔;另外加大了對食堂的監(jiān)管力度，保證學(xué)生的飲食安全。
2、對男生宿舍，后勤人員立即對房頂進行加固處理，去除了學(xué)生住宿的安全隱患工作報告。
3、對女生宿舍，政教人員給各班女生寢室長召開了會議(縣人民法院工作情景報告)，強調(diào)了宿舍必須做好通風(fēng)換氣，保證宿舍內(nèi)沒有任何異味。
4、對于學(xué)校的'衛(wèi)生死角，政教人員進行了精心的安排布置，徹底清理了學(xué)校的衛(wèi)生死角。
學(xué)校安全隱患整改報告
本學(xué)期，我校開展“安全、環(huán)保”一系列主題活動。9月1日，我校根據(jù)上級有關(guān)學(xué)校安全排查的通知精神，為切實加強我校的安全工作，保證師生安全萬無一失，嚴格按要求逐項進行認真細致的大排查?，F(xiàn)將排查情景匯報如下：
一、高度重視，認真落實
我校分別于9月1日、2日兩次進行了學(xué)校及學(xué)校周邊環(huán)境的安全排查。
一是我校做到了安全工作警鐘長鳴，常抓不懈。
二是健全了組織，層層落實的職責(zé)制。
三是排查全面，認真細致，不留一處死角，不放一個細節(jié)。
二、學(xué)校安全基本情景
1、學(xué)校內(nèi)部制度建設(shè)完善，每學(xué)期初、期末及重大節(jié)假日，都要對全校師生做專題安全知識教育，學(xué)校定期檢查、教育，防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，努力營造良好的育人環(huán)境。
2、全校定期進行安全自查自改，上課期間，校門封閉管理，學(xué)生要外出的須持班主任請假批條方可放行，校外人員不得進入學(xué)校。
3、查巡學(xué)校值班安全情景。聘請教官，加強學(xué)生宿舍管理，并在學(xué)校內(nèi)加強巡視，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時解除或報告。
三、學(xué)校安全隱患排查
認真檢查校內(nèi)各部位安全情景。對學(xué)校房屋各設(shè)施進行了認真檢查，異常是要害部位如學(xué)生寢室門窗、教室門窗、宿舍樓、食堂的防盜、防火、水電等設(shè)施。
1、校舍安全：經(jīng)過排查，舊校區(qū)廁所墻體傾斜有崩裂現(xiàn)象;學(xué)校沒有圍墻等，給我校的安全工作帶來必須的隱患。
2、消防安全：對學(xué)校的消防設(shè)施滅火器進行檢查，并試用，正常。
3、用電安全：檢查了學(xué)校用電線路，霞山校區(qū)及xx校區(qū)烹飪點心實訓(xùn)室的線路不規(guī)范、有破損和老化現(xiàn)象，已進行整改。
4、交通安全：一向以來都重視交通安全教育、宣傳，并出了宣傳欄、墻板報等，開展“安全、環(huán)?！币幌盗兄黝}活動。近期北京附中實驗學(xué)校東側(cè)門在建中，污泥、小石會影響交通安全，已溝通。
5、學(xué)校安保：聘請教官，加強學(xué)生宿舍管理，并在學(xué)校內(nèi)加強巡視，預(yù)防學(xué)校暴力傷害事件。
6、食品安全：建立食品衛(wèi)生安全規(guī)章制度，加強學(xué)生的食品衛(wèi)生安全教育，開展食品衛(wèi)生、防治常見疾病的講座，加強學(xué)校食堂的管理與監(jiān)控，嚴防食品衛(wèi)生安全事故的發(fā)生，本學(xué)期已整改食堂建設(shè)。
7、防溺水等安全教育落實情景。進行全面安全教育，預(yù)防溺水、擁擠踩踏等事故。
四、加強整改，組織實施
1、提高認識，加強安全教育領(lǐng)導(dǎo)和管理工作。為進一步加強學(xué)校日常安全管理工作，牢固樹立"安全第一"的思想，切實落實安全工作職責(zé)制，我校認真組織全校師生學(xué)習(xí)上級相關(guān)安全教育文件，并吸取各地所發(fā)生安全事故的教訓(xùn)，異常是針對學(xué)校暴力事件、自然災(zāi)害等情景，學(xué)校制定了相關(guān)安全工作措施以及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，做到預(yù)防于未然。
2、加強對學(xué)生進行安全教育和管理工作。我校嚴格貫徹執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和要求，進一步加強對學(xué)生進行安全教育。
3、加強學(xué)校與社會各部門及家庭的聯(lián)系工作。根據(jù)我校實際情景，組織和動員全社會都來關(guān)心學(xué)生的生命安全，共同做好學(xué)生校外安全工作，并經(jīng)過與學(xué)生家長簽定安全職責(zé)書和家庭訪問、家長會等形式，加強了學(xué)校與家長的溝通和聯(lián)系，并取得家長的支持和配合。
4、嚴格實行安全職責(zé)制。學(xué)校建立領(lǐng)導(dǎo)安全巡視制度和節(jié)假日值守制度，嚴格實行安全職責(zé)制，學(xué)校將在第一時間內(nèi)向上級教育部門報告。
總之，安全工作的落實，并非階段性的，而是一件長期的工作，我校要以這次安全隱患排查治理專項行動為契機，進一步健全安全工作各項規(guī)章制度，深化管理，努力杜絕學(xué)校不安全事故的發(fā)生，為廣大師生創(chuàng)造一個安全和諧的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。
2024年整改報告篇4
貫徹落實云人社通100號文件精神，根據(jù)省、州、縣人力資源和社會保障局要求，結(jié)合《xx省基本醫(yī)療保險藥品目錄》、《xx省基本醫(yī)療保險診療項目》、《xx省基本醫(yī)療保險服務(wù)設(shè)施標準》的標準，仁心大藥房組織全體員工開展醫(yī)保定點藥房自檢自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
一、本藥房按規(guī)定懸掛定點零xx藥店xxxx、公布服務(wù)承諾、公布投訴電話，《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證xxxx》均在有效期內(nèi);
二、本藥店有嚴格的藥品進、銷規(guī)章制度，藥房員工認真履責(zé)，對首營企業(yè)和首營品種認真審核并建立檔案，確保購貨渠道正規(guī)、合法，帳、票、貨相符;
三、本藥房營業(yè)時間內(nèi)至少有一名藥師在崗，藥房門口設(shè)有明顯的夜間購藥標志。所有營業(yè)人員均持有相關(guān)主管部門頒發(fā)的《上崗證》、《健康證》和職業(yè)資格xxxx，且所有xxxx均在有效期內(nèi)，藥師按規(guī)定持證上崗;
四、本藥房經(jīng)營面積284平方米，共配備4臺電腦，其中有3臺電腦裝藥品零xx軟件，1臺裝有醫(yī)保系統(tǒng)，并經(jīng)專線連入怒江州醫(yī)保系統(tǒng)。配有相應(yīng)的管理人員和清潔人員，確保了計算機軟硬件設(shè)備的正常運行和經(jīng)營場所的干凈整潔;
五、本藥房藥學(xué)技術(shù)人員按規(guī)定持有相關(guān)證件。所有員工均已購買社會保險;藥房嚴格執(zhí)行國家、省、州藥品銷xx價格，參保人員購藥時，無論選擇何種支付方式，我店均實行同價。
綜上所述，上年度內(nèi)，本藥房嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、“兩定”服務(wù)協(xié)議，認真管理醫(yī)療保險信息系統(tǒng);尊重和服從州、縣社保管理機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)，每次均能準時出席社保組織的學(xué)習(xí)和召開的會議，并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工，保證會議精神的落實。今后，我藥房將繼續(xù)抓好藥品質(zhì)量，杜絕假冒偽劣藥品和不正之風(fēng)，做好參保人員藥品的供應(yīng)工作，為我州醫(yī)療保險事業(yè)的健康發(fā)展作出更大的貢獻。
2024年整改報告篇5
為認真貫徹落實安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，貫徹落實省委、省政府關(guān)于加強當(dāng)前安全生產(chǎn)工作的部署和要求，認真貫徹執(zhí)行集團“百日安全生產(chǎn)活動”方針指示，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)專項整治行動，建立健全我礦安全生產(chǎn)管理體制，全面加強我礦安全生產(chǎn)工作，有效預(yù)防安全生產(chǎn)事故，龍達煤業(yè)公司于20xx年8月12日組織開展了一次全面的安全生產(chǎn)隱患的自查自糾，根據(jù)自查自糾出現(xiàn)的安全隱患，提出了全面的整改方案。
自查自糾內(nèi)容：
煤礦企業(yè)落實安全法規(guī)情況：
1、煤礦企業(yè)的安全管理機構(gòu)是否健全：
自查自糾情況：我礦安全管理機構(gòu)已根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條：“煤礦企業(yè)必須設(shè)置安全生產(chǎn)機構(gòu)”規(guī)定建立健全；
2、煤礦勞動用工管理方面：
自查自糾情況：長期以來，我礦堅定不移的貫徹落實國家勞動保障法規(guī)并嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，守法用工，合理用工，大力完善用工備案、勞動合同管理和社會保險管理，使全礦勞動用工管理工作逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化管理軌道。
3、礦級領(lǐng)導(dǎo)（管理人員）是否執(zhí)行帶班入井制度；
自查自糾情況：我礦已按照國家有關(guān)規(guī)定和本礦相關(guān)制度嚴格執(zhí)行了礦級領(lǐng)導(dǎo)（管理人員）帶班入井制度；
4、職工是否進行安全教育；
自查自糾情況：我礦對職工除送資質(zhì)培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)教育外，煤礦內(nèi)部對職工也進行長期不間斷的安全教育；
5、是否認真落實了隱患排查治理制度；
自查自糾情況：我礦已認真落實了隱患排查治理制度，切實進行了隱患排查治理；
6、操作人員是否持證上崗；
自查自糾情況：我礦特種操作人員全部做到持證上崗，并按照上級有關(guān)規(guī)定計劃送培特種操作人員；
7、對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患是否做到責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案五落實。
自查自糾情況：我礦對一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患做到責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案五落實。
8、瓦斯治理及煤與瓦斯突出防治情況：
自查自糾情況：我礦瓦斯等級鑒定批復(fù)為低瓦斯礦井，無煤與瓦斯突出危險性；目前礦井為建設(shè)階段，無采煤工作面；我礦相關(guān)井下工作人員及管理人員均按規(guī)定配備便攜式瓦斯檢查儀器及co檢測儀，并保證儀器的.正常使用，保證檢測數(shù)據(jù)準確精良。
9、安裝礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)控探頭安裝數(shù)量充足、按規(guī)定對監(jiān)控探頭進行校驗情況；
自查自糾情況：根據(jù)我礦實際情況，我礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)正在辦理中。
五、自查自糾工作重點及檢查情況
1、礦井防治水及“雨季三防”工作安排情況；
檢查情況：嚴格按照上級有關(guān)指示及本礦出臺的專項治理制度，全面落實了礦井防治水及“雨季三防”各項工作，確保井下防治水工作措施得當(dāng)，科學(xué)有效，確保安全度汛。
2、現(xiàn)場安全管理；
檢查情況：現(xiàn)場安全管理狀況良好，安全員、瓦檢員、帶班管理人員、跟班隊干、工隊負責(zé)人等管理到位，措施到位，安全意識濃重，現(xiàn)場把關(guān)嚴格，有效維護現(xiàn)場安全?，F(xiàn)場安全檢查中仍發(fā)現(xiàn)極個別工作人員出現(xiàn)違章現(xiàn)象，均按本礦相關(guān)規(guī)定原則處理處罰，限期整改。
3、礦井各生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況；
檢查情況：本礦現(xiàn)屬井下工程建設(shè)階段，無采煤工作，現(xiàn)有各生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備狀況良好，無重大隱患存在。
4、礦井“一通三防”及co治理情況；
檢查情況：“一通三防”認真細致落實各項整治措施與防治辦法，多方位加強監(jiān)測、監(jiān)管，結(jié)合本礦實際情況，科學(xué)合理的通過多種有效方式開展各項防治工作，全面保證井下安全；co治理情況良好，co涌出量正常。
5、礦井機電運輸管理；
檢查情況：能夠嚴格執(zhí)行礦井機電運輸管理相關(guān)規(guī)定，檢修或安裝電
氣設(shè)備嚴格按程序操作，無帶電搬遷或檢修電氣設(shè)備現(xiàn)象，嚴格遵守停送電制度。
6、職業(yè)危害防治及救災(zāi)應(yīng)急管理工作；
檢查情況：本礦現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員三名，均持有職業(yè)醫(yī)師資格證或護士資格證，醫(yī)務(wù)室（處置室）一間，藥房一間，配有基礎(chǔ)的急救設(shè)施、設(shè)備，常規(guī)性治療藥物齊全，能夠滿足目前全礦員工日常醫(yī)療需求。因本礦未正式投入生產(chǎn)，并未建立起系統(tǒng)全面的職業(yè)病防治體系，需進一步加強，職業(yè)病防治的各項相關(guān)具體工作將隨本礦的發(fā)展建設(shè)逐步完善；本礦救災(zāi)應(yīng)急管理工作方面良好，但仍存在專業(yè)高素質(zhì)人才短缺、經(jīng)費緊張的問題。
六、加強整改力度，堅持強技術(shù)、重裝備、保質(zhì)量、重成效的治理原則，全面整改，落實到位。
以上是此次“百日安全生產(chǎn)活動”本礦有關(guān)安全生產(chǎn)隱患自查自糾及整改活動的匯報材料，不足之處懇請上級領(lǐng)導(dǎo)(單位)批評指正，多提寶貴意見及建議，以促進我礦各項制度的完善與落實，健全我礦安全體制，協(xié)助我礦切實抓好當(dāng)前安全生產(chǎn)工作，推動龍達煤業(yè)公司健康有序，快速發(fā)展！
2024年整改報告篇6
為加強我院醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全，結(jié)合行業(yè)主管部門與我院簽訂的《鹽津縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年綜治維目標管理責(zé)任書》之附件《鹽津縣20xx年醫(yī)療業(yè)務(wù)管理檢查評分標準》，同時以正在開展的“六月安全生產(chǎn)月”活動為契機，于20xx年6月28日對我院醫(yī)療質(zhì)量管理及醫(yī)療安全管理開展了自查整改工作，現(xiàn)將我院20xx年第二季度醫(yī)療質(zhì)量管理與醫(yī)療安全管理的自查整改工作情況匯報如下：
一、存在問題
（一）環(huán)境衛(wèi)生問題:
1、室內(nèi)衛(wèi)生方面的問題：
（1）由于雨季天來臨給日常保潔工作帶來很大困難，不盡人意；
（2）留有部分衛(wèi)生死角長時間不清理打掃，如病床床頭柜角、病床床腳、各樓層飲水機擺放點保潔不及時、衛(wèi)生間面盆擦洗不徹底等；
（3）住院病房由于部分患者及其家屬對愛護環(huán)境衛(wèi)生意識淡薄，隨意亂扔垃圾現(xiàn)象突出，給保潔工作帶來極大困難；
（4）窗玻璃不潔凈、窗臺、窗槽有灰塵壘積；
（5）院內(nèi)墻體有小孩亂涂、亂畫現(xiàn)象；
（6）部分上墻制度有灰塵、粘膠脫落。
2、室外衛(wèi)生
（1）一、二樓門面外張貼有電話或紙制小廣告；
（2）外懸掛空調(diào)機外殼上清掃周期過長。
（二）消毒方面存在的問題
1、每日紫外線消毒記錄登記不及時；
2、個別科室消毒液更換周期過長；
4、治療室的治療車未配備速干手消毒劑；
5、查房、換藥一病人一洗手（雙手無可見污染時用速干手消毒劑）制度執(zhí)行不嚴；
6、呼吸機螺紋管、濕化槽、無創(chuàng)面罩、止血帶、體溫計、氧氣濕化瓶、吸引瓶等用后消毒執(zhí)行干燥潔凈保存制度不嚴；
7、霧化器用后水槽及霧化罐存在干燥放置制度執(zhí)行不嚴；
8、醫(yī)用冰箱未能做到每周定期除霜和清潔，每日無監(jiān)測記錄。
（三）醫(yī)療文書方面存在的問題
1、處方
（1）處方的后記內(nèi)容存在有缺項；
（2）個別處方存在書寫不規(guī)范或者字跡潦草難以辨認；
（3）藥品的劑量、規(guī)格、數(shù)量、單位等存在書寫不規(guī)范或不清楚的現(xiàn)象；
（4）處方修改存在未簽名并未注明修改日期，或藥品超劑量使用未注明原因和再次簽名的現(xiàn)象。
2、病歷
（1）病歷書寫質(zhì)量存在一定問題，如：書寫不及時、不規(guī)范、簽字不及時，質(zhì)控評分不認真；門診病歷存在不書寫或書寫不完整，不規(guī)范現(xiàn)象；
（2）病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的像記流水帳；
（3）個別自費用藥未簽知情同意書；。
（4）在院病人病歷擺放順序不規(guī)范。
3、門診日志
（1）填寫項目不全，特別是家庭地址存在填寫大地址現(xiàn)象；
（2）有個別醫(yī)生在填寫14周歲以下兒童就診時未在“備注”欄填寫戶主姓名；
（3）門診日志上登記的傳染病患者在上報后，個別未在《門診日志》上標注“疫情已報”，同時有些存在缺少聯(lián)系方式（電話號碼）。
（四）合理檢查與合理用藥、抗菌、激素藥物使用急救管理等方面的問題：
1、個別醫(yī)生在抗菌、激素藥物的應(yīng)用存在有不合理的現(xiàn)象。
2、急救管理制度執(zhí)行力度不足。
二、整改措施：
(一)加強學(xué)習(xí)，進一步提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)認真學(xué)習(xí)醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、有關(guān)條例及管理辦法，學(xué)習(xí)核心制度等及各級各類人員行為規(guī)范、崗位職責(zé)，要求每一個醫(yī)務(wù)人員遵守法律法規(guī)、制度、規(guī)范及職業(yè)道德。認真履行崗位責(zé)任，努力做到團結(jié)上進、愛崗敬業(yè)、樂于奉獻。為提高醫(yī)務(wù)人員的整體水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、病例討論，通過學(xué)習(xí)討論使每一位醫(yī)務(wù)人員都能熟練掌握基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能，都能做到對技術(shù)精益求精、積極進取，不斷提高技術(shù)水平。同時，要結(jié)合開展“平安醫(yī)院”、“三好一滿意”等活動，提高醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德水平和人文修養(yǎng)，將醫(yī)療質(zhì)量安全管理的各項措施轉(zhuǎn)化為醫(yī)務(wù)人員的自覺行動。
(二)建立健全規(guī)章制度，加強醫(yī)院管理
健全制度強化責(zé)任，認真落實行政查房制度、業(yè)務(wù)查房制度、總值班制度、院長后勤查房制度及請示報告制度等。臨床科室要強化首診醫(yī)師負責(zé)制、住院醫(yī)師24小時負責(zé)制、三級查房制度、會診制度、術(shù)前討論制度、疑難病例討論制度、死亡病例討論等核心制度的落實。要以我院屬縣政府招商引資項目民營醫(yī)院為契機，進一步完善管理制度，加強醫(yī)院規(guī)范化管理。
（三）加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實
1、加強衛(wèi)生監(jiān)督檢查力度，切實提升患者就醫(yī)環(huán)境；
2、醫(yī)務(wù)科要進一步加強質(zhì)量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對于提高醫(yī)療質(zhì)量是很好的措施，但是要注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當(dāng)面講解以外，對屢犯的一定要通過經(jīng)濟處罰，給予懲戒；
3、要加強三基訓(xùn)練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不能流于形式。科室負責(zé)人要重視三基訓(xùn)練，要經(jīng)常對醫(yī)務(wù)人員講三基學(xué)習(xí)的重要性，保證每月進行一次科內(nèi)考核，這對提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平至關(guān)重要。8月初，醫(yī)務(wù)科要組織一次技能考核，提高醫(yī)務(wù)人員的操作水平；
4、加強病案質(zhì)量的管理
要進一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標準，要制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉(zhuǎn)；
5、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控
要進一步在醫(yī)院感染病例監(jiān)測、消毒滅菌效果監(jiān)測、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測等工作上下大功夫，嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度，要將工作做細，不能應(yīng)付。要進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度，讓每個醫(yī)務(wù)人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守?zé)o菌操作技術(shù)，做好個人控制環(huán)節(jié)。發(fā)揮科室醫(yī)院感染控制小組的職責(zé)，配合院感辦積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報；
6、進一步加強抗菌藥物的使用管理
根據(jù)衛(wèi)生部《進一步加強抗菌藥物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監(jiān)控圍手術(shù)期預(yù)防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，對門診醫(yī)生設(shè)置處方權(quán)限，保證制度的落實。提高藥敏試驗率，保證合理使用抗菌藥。
(四)強化藥事會職責(zé)，確保病人臨床用藥安全醫(yī)院藥事會要認真履行職責(zé)，嚴格執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理暫行條例》，加強培訓(xùn)、監(jiān)督和管理，以保證臨床用藥、醫(yī)用材料及檢驗試劑等質(zhì)量合格、安全，符合臨床使用要求。進一步完善藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作，并按時上報。規(guī)范藥房建設(shè)，及時清查并上報近效期藥品。依法加強醫(yī)療用毒性藥品、精神的藥品及麻醉的藥品管理工作，保障臨床用藥安全。
（五）滿足患者心理需要，密切醫(yī)患關(guān)系，減少醫(yī)患糾紛的發(fā)生，營造和諧就診環(huán)境。
患者在醫(yī)院內(nèi)的心理是十分復(fù)雜的，他們需要被關(guān)懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感并渴望早日康復(fù)，同時他們還會有對今后家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫(yī)護人員很好地了解，予以解決或滿足。首先，醫(yī)護人員在接診時必須著裝整齊、態(tài)度和藹、精力充沛，主動向患者介紹自己是其分管的醫(yī)生或護士，使患者得到一個良好的印象，對醫(yī)護人員產(chǎn)生信任感和有所依托感，使患者情緒穩(wěn)定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫(yī)患關(guān)系?；颊吆图覍僭谥委熯^程中，可能會迫切地要求醫(yī)護人員及時為他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權(quán)利。所以醫(yī)護人員必須及時和他們溝通，征求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預(yù)期的目的。如果不能和患者及家屬經(jīng)常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫(yī)療糾紛。
(六)充分利用現(xiàn)有設(shè)備，提高診療水平
醫(yī)院目前硬件設(shè)施基本配備，要充分利用現(xiàn)有的設(shè)備，促進我院醫(yī)療水平的進一步提高，以滿足臨床醫(yī)療需求。醫(yī)技科室對現(xiàn)有各種設(shè)備應(yīng)及時進行保養(yǎng)維修，保證正常運轉(zhuǎn)；要操作規(guī)范，確保檢查結(jié)果準確可靠。對于新購置醫(yī)療設(shè)備要加強培訓(xùn)，督促醫(yī)務(wù)人員及時學(xué)習(xí)和掌握新設(shè)備性能和用途，提高臨床診療水平。綜合上所述，我院自建院以來在醫(yī)療質(zhì)量工作中圍繞“質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績效”作了一些工作，取得了一定成績，但距離行業(yè)主管部門的要求還有差距，與兄弟醫(yī)院相比還有不足，展望未來，任重而道遠。在今后工作中，我們將嚴格以《鹽津縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年綜治維目標管理責(zé)任書》之附件《鹽津縣20xx年醫(yī)療業(yè)務(wù)管理檢查評分標準》為藍本，認真對照自查自糾，持續(xù)質(zhì)量改進，與時俱進，開拓創(chuàng)新，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，保證醫(yī)療安全，不斷提升醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)，更好地為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷慕】捣?wù)。
