優(yōu)秀的工作總結是以輔助決策的重要依據，工作期間，相信職場人一定都學會寫工作總結的好習慣，范文社小編今天就為您帶來了審計工作總結報告范文5篇，相信一定會對你有所幫助。
審計工作總結報告范文篇1
近三年工作中，在審計局、投資局各級領導的正確領導下，本人嚴格遵守各項規(guī)章制度，服從組織安排，尊敬領導，人際關系融洽，規(guī)范自己的言行，爭做一名合格的新時代審計人員。下面將三年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況小結如下：
一、保持不斷學習的勢頭，強化業(yè)務技能。
作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律、法規(guī)，我們自己也應該以身作則，只有時刻不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好素質的審計人員，才會全身心地投入審計工作，才能高質量、高效率地完成審計任務。
面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新換代，我深切地體會到，工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作，需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務學習我都按時參加、認真做筆記，平時在科室里也經常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審上的經驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議。
好的工作方法能讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反應遇到的各種情況，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題加強與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復勞動。
對經過多個事務所初審的工程項目，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查，我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經過事務所初審的項目則采用全面審核的辦法。有的一審事務所還站在受建設單位委托的立場，只要建設方同意計入就可以計入，甚至有事務所在對項目結算的
重大問題進行決策時只單方面聽取建設單位的意見而不向投資審計局反應事項，針對這一情況我及時準確的把相關情況反應給各對口協(xié)調的事務所，讓初審事務所能更快更好的完成工程項目的初審工作。
在工作中注重搜集情況，向科、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況，建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結論，拒不簽字，導致審計時間被迫拖延，審計時效低下的情況建議對該情況做專門調研，采取對應措施。這些情況引起相關領導的關注。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
三年來在各級領導關心的與支持下，我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作，工作積極、主動，遵守勞動紀律、勤于工作，對領導交辦的任務積極、認真的落實完成。
至20__年5月已完成二審復核項目127個，其中結算審核101個，標底審核21個，預算審核5個;累計總復核金額累計達17.66億，其中結算審核8.20億，標底審核9.04億，預算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元，其中結算核減1131.15萬元，標底核減4654.48萬元，預算核減469.52萬元。
三年來我參與了____中學新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、_____廣場等6個項目的跟蹤審計，積極主動發(fā)現、處理跟蹤項目中遇到的問題，盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。引導、監(jiān)督項目建設單位建立各項內部管理制度，使項目建設在一種良性的環(huán)境下運行。
我對口協(xié)調了___華、__監(jiān)、___堂3個一審事務所，在日常工作中及時向一審事務所傳達專業(yè)局的相關技術文件、統(tǒng)一口徑、管理要求，及時處理、反應初審事務在審計過程中遇到的問題，推進該項目的初審工作，讓初審事務所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調___、____等事務所對____市檢察院項目工程的結算審計
工作進行協(xié)調，處理解決初審事務在審計過程中遇到的問題，推進該項目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求，以此為高壓線，不越雷區(qū)。審計過程中嚴格按相關造價政策及審計條例的要求，以公平公正的態(tài)度來進行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在的問題及下階段發(fā)展方向。
三年來各級領導與同事給了我很多支持，我所取得的點滴成績都是在局領導的正確領導、同事的幫助下取得的。在總結成績的同時，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計工作總結報告范文篇2
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的'工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計工作總結報告范文篇3
根據中央全面深化改革領導小組《關于改進審計查出突出問題整改情況向全國人大常委會報告機制的意見》以及《深圳經濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》有關規(guī)定，現向區(qū)人大常委會報告20____年度績效審計和政府投資審計發(fā)現問題的整改情況，請予審議。
一、總體情況
20____年4月24日，區(qū)七屆人大常委會第四次會議審議了區(qū)政府提交的《南山區(qū)20____年度績效審計和政府投資審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》)，通過了《對南山區(qū)20____年度績效審計和政府投資審計工作報告的審議意見》(以下簡稱《審議意見》)?！秾徸h意見》認為審計機關著力對重點領域、重點項目進行審計監(jiān)督，在促進公共資金安全高效使用、規(guī)范政府投資項目建設管理方面發(fā)揮了積極作用，要求各相關單位高度重視審計發(fā)現問題的整改工作，狠抓落實，確保整改不走過場。根據區(qū)人大常委會的《審議意見》，區(qū)政府認真研究，召開政府常務會積極部署整改工作，要求各有關單位對照審計發(fā)現的問題，開展專題研究，提出行之有效的工作措施，按要求逐項、逐條落實，并將審計發(fā)現問題整改情況納入績效考核及督查督辦事項。王強區(qū)長也針對審議意見做出專門批示，要求區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局介入，區(qū)委(政府)督察室督辦。區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)委(政府)督察室按照政府常務會要求及王強區(qū)長批示精神，根據分工對有關單位和事項進行了約談和督辦。
20____年度《審計工作報告》共反映519個問題。其中，績效審計發(fā)現問題39項，已經完成整改31項，正在推進整改8項;政府投資審計發(fā)現問題480個，目前已完成整改468項，正在推進整改12項。從整改總體情況來看，《審計工作報告》反映的大部分問題完成了整改;對體制機制性問題，進一步完善了相關制度;對一些情況相對復雜、整改難度較大的問題，也落實了整改責任和進度安排。
二、整改責任落實情況
(一)被審計單位認真落實主體責任
根據《國務院關于加強審計工作的意見》(國發(fā)〔20____〕48號)，各被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人。從檢查情況來看，各被審計單位認真整改審計發(fā)現問題，及時執(zhí)行審計決定，積極采納審計意見和建議，著力查找制度性、根源性問題癥結，完善制度和理順機制，全面推動審計發(fā)現問題的整改工作。
(二)審計機關切實履行審計整改檢查職責
根據《深圳經濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，區(qū)審計局負責檢查被審計單位和其他有關單位的整改情況。根據區(qū)政府對審計整改工作的部署，區(qū)審計局切實將審計整改檢查貫穿于審計全過程，通過邊審計、邊指出問題、邊督促整改，堅持把以前年度審計發(fā)現問題的整改情況作為重要審計內容，促進立查立改、立改立行;切實將所有審計項目納入檢查范圍，接受社會公眾監(jiān)督。
三、具體整改情況
20____年度《審計工作報告》包括績效審計和政府投資審計兩方面的內容，其中，績效審計方面共開展的4個審計項目，重點關注了區(qū)屬物業(yè)管理、民生微實事、國企對外投資、治水提質四方面的內容;政府投資方面共開展287個項目，重點關注了投資控制、合同管理、工程管理等方面的內容。本次績效審計整改工作以著力促進完善政府公共資金監(jiān)管機制、加強政府投資項目管理、不斷提升城市管理水平為工作重點，進一步加大績效審計問責力度，切實將審計整改工作落到實處。
(一)區(qū)屬物業(yè)管理審計項目發(fā)現問題的整改情況
1.關于物業(yè)產權管理存在缺陷的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府資產產權管理細則》，進一步完善政府物業(yè)產權管理機制;聘請第三方團隊對全區(qū)物業(yè)資產進行了初步清查，進一步完善健全物業(yè)資產登記賬目，在初步清查的基礎上對政府物業(yè)產權進行進一步梳理、確權和評估。
2.關于部分物業(yè)購置風險控制不嚴的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府購置社會物業(yè)實施細則》，進一步完善了購置政府物業(yè)的有關程序，安排法律顧問全程參與風險防范，降低了物業(yè)購置風險。
3.關于物業(yè)出租違約執(zhí)行力度待提高的問題。區(qū)物業(yè)辦加大物業(yè)出租違約責任執(zhí)行力度，截至目前所有欠費已經收繳完畢，以后將嚴格按合同約定，及時采用解約、訴訟等方式，委托專人對欠租租戶進行催收。
4.關于物業(yè)信息管理系統(tǒng)待完善的問題。區(qū)物業(yè)辦對清查結果與系統(tǒng)數據進行了核準，在此基礎上，將物業(yè)地理信息、安全管理月報、物業(yè)檔案管理等模塊納入系統(tǒng)，實現物業(yè)檔案管理信息化。
(二)民生微實事審計項目發(fā)現問題的整改情況
1.關于項目制度建設不完善問題。區(qū)民政局采取多種措施實施整改，一是著手修訂《南山區(qū)民生微實事項目實施指引》，規(guī)范項目實施程序;二是舉辦南山區(qū)第一屆“智惠民生”微實事創(chuàng)新大賽，拓寬民生服務項目來源;三是以招商街道為試點，通過結合“智慧南山”項目，搭建民生微實事應用管理平臺，為居民提供更精準服務;四是聘請會計師事務所對20____年和20____年已完成的449個民生微實事項目進行審計，針對審計發(fā)現的機制體制性問題進行專項整改。
2.關于項目遴選和審批不規(guī)范的問題。各有關單位根據《南山區(qū)民生微實事項目實施指引》的有關規(guī)定，均采取了措施規(guī)范民生微實事的項目遴選和審批工作。如沙河街道辦制定了《關于做好民生微實事項目公示的通知》，對項目遴選的公示內容和宣傳渠道進行了明確;蛇口街道辦制定了《蛇口街道20____年度推進民生微實事工作實施方案》，進一步完善了項目申報、公示、實施流程;南頭街道辦制訂了相應的制度規(guī)定，加強項目申報的遴選工作，確保項目資金真正用于民生等等。區(qū)政府將加大對上述事項的關注力度，督促相關單位加強項目遴選工作，嚴格執(zhí)行區(qū)民生微實事工作方案的各項要求，按流程規(guī)范開展工作。
3.關于部分工程類項目管理缺失的問題。區(qū)政府已經要求各有關部門就有關問題加大關注力度，進一步規(guī)范工程類項目的管理流程和加強居民意見的收集等方面的工作。各有關單位在整改過程中已經追回超付款項，并通過出臺制度規(guī)定、完善移交管養(yǎng)手續(xù)等多種方式加強工程類項目管理。其中，桃源街道辦追回多付工程款項2.29萬元;粵海街道辦出臺了《粵海街道辦民生服務微實事項目實施指引》，沙河街道辦出臺了《音樂廣場管理規(guī)定》，對相關問題進一步加強管理;南頭街道辦加強對完工項目辦理驗收移交手續(xù)的監(jiān)控管理，進一步明確工程項目后續(xù)管理職責等。
4.關于部分項目資金支付、資產管理存在漏洞的問題。各相關單位已經追回多付款項，并通過完善登記管理工作等方式加大項目資金支付管理力度。其中，粵海街道辦追回“誠信書屋”多付款項4.4萬元;沙河街道辦追回多付“社區(qū)居民瑜伽培訓”和“快樂瑜伽，優(yōu)雅生活”項目多付款項2.99萬元;招商街道辦完善了相關項目的領用歸還登記工作，進一步規(guī)范實物類項目的管理。區(qū)政府及其各有關部門在項目實施過程中加強動態(tài)監(jiān)督，避免財政資金的損失浪費。
(三)區(qū)屬國企對外投資審計項目發(fā)現問題的整改情況
1.關于部分投資項目現狀不佳的問題。深匯通公司為完成“僵尸企業(yè)”清理工作任務，成立了企業(yè)清算小組，目前已經基本完成東帝進出口、東帝碼頭公司、源海工貿三家公司的清算工作，20____年度已安排開展延新電子等七家公司的清算工作;科匯通已經逐一梳理相關下屬企業(yè)，分類制定了處理方案，力爭年底前完成兩家停業(yè)企業(yè)的公告清算工作。
2.關于投資收益整體偏低的問題。深匯通公司已經通知下屬全資企業(yè)自20____年度起按30%的比例上繳利潤，同時推動參資企業(yè)及時分紅，提高投資收益。科匯通公司承諾將通過加強物業(yè)管理、完善物業(yè)管理體系，提升物業(yè)租賃收益，并進一步加強參資企業(yè)股權管理，實現資產保值增值。
3.關于對外投資監(jiān)管有待加強的問題?？茀R通公司為完善企業(yè)制度，加強監(jiān)管，擬定了《參資企業(yè)產權代表管理辦法》;加大參資企業(yè)及時上報財務報表的督促力度，提高對有關投資企業(yè)財務狀況的掌控力度，減少管理風險。深匯通公司借力城市更新，加大對原無證物業(yè)進行確權力度，推動有關物業(yè)辦理不動產登記，在西麗中心區(qū)、蛇口海濱綜合樓的舊改過程中對有關物業(yè)逐步開展確權工作;在核算物業(yè)出租租金時，已經開始按照“權責發(fā)生制”原則進行核算。
(四)區(qū)20____年度治水提質審計項目發(fā)現問題的整改情況
1.關于實際項目支出與投資計劃安排存在較大偏差的問題。區(qū)環(huán)保水務局在今后工作中將嚴格按照相關規(guī)定進行工程進度款支付、及時開展工程結(決)算及工程余款支付等相關工作。
2.關于各類老舊住宅小區(qū)改造項目多次進場施工影響居民生活的問題。區(qū)環(huán)保水務局對20____年排水改造及優(yōu)質飲用水改造工程，將統(tǒng)一安排進場實施。
3.關于部分項目設計出現功能性漏項的問題。區(qū)環(huán)保水務局將加強對設計成果文件的質量控制，在設計合同中強調設計成果文件質量要求和缺陷責任追究，提高設計單位責任意識。
4.關于部分街道住宅小區(qū)排水管網改造工程中管材質量不達標的問題。在審計過程中，南山街道辦已經對該部分不合格管材退場重訂;在以后的相關項目中，區(qū)環(huán)保水務局將要求由總包單位統(tǒng)一采購南山區(qū)小區(qū)排水管網改造各子項目施工原材料，委托第三方對管材進行飛行抽檢，并進一步加強施工現場監(jiān)理工作。
5.關于部分小區(qū)采用截流井恐影響雨污分流成效的建議。區(qū)環(huán)保水務局在移交時將督促物業(yè)對排水排污設施進行及時清疏。
(五)政府投資項目審計發(fā)現問題的整改情況
1.關于部分工程項目標底編制質量不高的問題。區(qū)工務局在標底編制后增加了造價咨詢單位審核環(huán)節(jié)，對標底編制誤差率超5%的，扣減相應項目咨詢費，并計入項目履約評價;區(qū)衛(wèi)生和計生局要求各下屬單位加強對施工圖的把關，避免出現設計缺漏項;區(qū)住房建設局將對今后的工程項目把好標底編制質量關，降低審計核減率。
2.關于部分工程項目送審結(決)算造價不實的問題。區(qū)工務局制定了《工程結(決)算管理辦法》，所有工程結算都需經過有資質的造價咨詢單位審核，對核減超過5%的，扣減相應項目咨詢費，并計入項目履約評價;區(qū)衛(wèi)生和計生局修訂了《南山區(qū)衛(wèi)生和計生系統(tǒng)基建項目管理辦法》，要求各下屬單位內審機構加強對工程造價的審查，并計劃委托專業(yè)造價咨詢公司對工程結算進行審核。
3.關于部分工程項目合同簽訂及執(zhí)行不規(guī)范的問題。區(qū)工務局制定了《建設工程合同管理辦法》，規(guī)范合同管理，及時簽訂合同，并及時按照建設主管部門發(fā)布的政策法規(guī)進行合同條款的調整;區(qū)城市更新局將完善合同簽訂流程，層層把關，杜絕合同簽訂出現關鍵性條款缺失，及時做好合同變更簽訂補充協(xié)議;區(qū)衛(wèi)生和計生局將加強合同法律保障，要求合約律師必須全程參與，對合同文本必須出具律師審核意見，對合同執(zhí)行中出現的問題出具法律意見。
4.關于部分工程項目超付工程款或工程服務費的問題。區(qū)工務局制訂了《投資控制管理辦法》，所有變更簽證都需要經過造價咨詢單位審核后進入審批環(huán)節(jié)，擠出水分，并在所有合同中加入了保留合同價15%的條款。對于已超付項目遲遲未退還的單位，已聯系法律顧問將采取司法途徑予以追回。
政府投資審計整改工作總體進展情況較好，但是仍然有部分問題還需要進一步落實。截至目前，我區(qū)尚有12個政府投資項目超付款未追回,未追回總額220萬元，其中：區(qū)工務局6個項目，招商街道辦2個項目，區(qū)衛(wèi)生和計生局、區(qū)科創(chuàng)中心、蛇口街道辦、西麗街道辦各1個項目。建設單位均正組織追回超付款項。
四、加強審計工作整改的意見
(一)強化被審計單位的主體責任。各被審計單位為審計整改工作的責任主體，要充分履行審計整改職責，深入查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，積極建章立制，制定切實有效的整改措施，并加強部門之間的溝通和協(xié)調，共同推進審計整改工作。
(二)加大審計整改跟蹤檢查力度。審計機關要進一步健全審計整改跟蹤檢查機制，促進審計整改工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。對被審計單位的整改工作進行持續(xù)的跟蹤檢查，將整改措施不力、整改不到位和屢審屢犯的單位，納入政府督查范圍，推動審計發(fā)現問題的整改工作。
(三)完善審計整改問責機制。對被審計單位未按要求進行整改的，審計機關應向其主管部門以及財政、監(jiān)察、人事等單位進行通報，切實把審計監(jiān)督與干部管理結合起來，把審計結果及整改情況作為考核、任免、獎懲領導干部的重要依據，形成監(jiān)督整改合力。
(四)加大審計結果公開力度。堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則，通過工作通報、政府網站等多種形式向社會公開審計結果，自覺接受社會和輿論監(jiān)督。督促被審計單位按規(guī)定及時公告審計整改結果，曝光拒不整改和屢審屢犯、屢禁不止的責任主體，形成強有力的審計整改倒逼機制。
審計工作總結報告范文篇4
回顧20__的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20__年8月份進入aa公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自aa公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對bb及c部門開展審計。
①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。
②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問題影響c部門20__年度利潤__余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20__年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20__年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20__年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部20__年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問題是aa公司現階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業(yè)務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業(yè)務數據均來自于財務專管員，業(yè)務數據并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數據相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的'決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經過20__年的工作磨練，我對aa公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種.種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系aa公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20__年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計工作總結報告范文篇5
一、20____年審計工作情況
區(qū)審計局保持了省級文明單位榮譽，并榮獲全省審計工作量化考核優(yōu)秀等次、全市審計系統(tǒng)先進單位等榮譽，1個審計項目同時獲省、市優(yōu)秀審計項目二等獎、一等獎。
二、20____年審計工作安排
20____年，我區(qū)審計工作指導思想是，以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會、“五大發(fā)展理念”為指針，認真貫徹落實《國務院關于加強審計工作的意見》和全國、全省審計工作及各級經濟工作會議精神，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”和區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，依法全面履行審計監(jiān)督職責，嚴肅揭露和查處重大違法違規(guī)問題，及時反映重大風險隱患，著力促進提高經濟發(fā)展質量和效益，促進改善宏觀調控和調整產業(yè)結構，促進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，為推動完善國家治理和深化改革發(fā)揮更大的作用。
我區(qū)20____年度審計項目擬計劃安排政策落實跟蹤、財政、專項資金、經濟責任、企業(yè)、投資審計事項6類，共31個項目。繼續(xù)強化對重點領域、重點部門、重點資金、重點環(huán)節(jié)，以及重大政策措施貫徹落實情況的審計監(jiān)督，堅持“兩手抓”，一手抓重大違法違紀問題、重大損失浪費、重大政策不落實、重大管理漏洞、重大風險隱患和重大履職盡責不到位等問題的查處，一手抓促進深化改革、推進法治、提高質量和效益，努力提高審計監(jiān)督的層次和水平。
(一)政策落實跟蹤審計
1、穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計(20____年12月完成)。以推動國務院出臺的穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實到位，促進經濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉型升級為目標，緊緊圍繞項目落地、資金保障、簡政放權、政策落實、風險防范5個方面，重點關注創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、擴大有效投資、促進轉型升級、電子商務、節(jié)能環(huán)保等重點領域政策措施的貫徹情況和效果，揭示和查處不作為、慢作為、假作為、亂作為等問題，針對審計發(fā)現的問題，研究提出解決問題的對策，推動政策措施貫徹落實。
(二)財政審計
2、區(qū)本級預算執(zhí)行審計(20____年8月完成)。以推動財政政策貫徹落實，促進盤活財政存量資金，提高財政資金使用績效，維護公共資金安全，推進財稅體制改革為目標，全面掌握20____年區(qū)本級財政預算編制、組織、執(zhí)行和本級年度決算草案相關總體情況，重點審查收支預算編制是否完整、科學、合理,揭示指標預留不細化等問題，促進公共財政預算、基金預算、國有資本經營預算、社會保障資金預算體系加快建立;通過收支預算執(zhí)行審計，分析預算追加調整對預算執(zhí)行影響;關注存量資金，分析影響資金長期閑置的因素，盤活資金存量，合理調動使用資金;關注資金分配環(huán)節(jié)，重點揭示資金分配周期長，資金使用低下的問題;加大專項資金延伸審計力度，實行區(qū)本級支出審計與轉移支付審計并重;關注財政轉移支付資金分配和保增長各項政策的貫徹落實，以及提前告知的資金余額、分配依據等，把握整體性、宏觀性，注重效益性、建設性，針對審計發(fā)現的問題，從體制機制層面分析原因，提出加強管理，進一步深化財政管理制度改革的意見和建議。
3、區(qū)直部門預算執(zhí)行審計(20____年6月完成)。以促進區(qū)級預算精細化、規(guī)范化、法制化管理，推進和加大預算剛性約束、強化法規(guī)政策執(zhí)行、提高部門預算資金使用績效為目標，對6個區(qū)直部門20____年度預算執(zhí)行及其他財政收支情況進行審計，并探索財政數字化審計技術方法。重點關注收支預算執(zhí)行結果及差異、部門資金存量、預算執(zhí)行部門的結余(結轉)資金以及項目預算編制和項目支出預算執(zhí)行情況，并對項目支出預算和執(zhí)行情況進行績效對比分析，包括資金使用進度、分配、效益和部門預算資金結余、結轉以及財政資金使用的有效性等;審查部門和單位決算上報數據是否真實、完整，是否存在漏報、瞞報、錯報等情況，以及審查總收總支數據、非稅收入數據(政府性基金、專項收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資產有償使用收入等)和“三公”經費、會議費等情況;通過向年度預算編制與執(zhí)行效果的“兩頭延伸”，揭示和反映預算執(zhí)行部門(單位)存在的普遍性、突出性問題，針對審計發(fā)現的問題，從體制機制層面分析原因，提出加強管理，完善制度的意見和建議。
(三)專項(資金)審計調查
4、城市水環(huán)境保護績效審計調查(20____年8月完成)。將區(qū)域內飲用水源地安全狀況、水環(huán)境治理目標任務完成情況、污水處理設施運行績效等作為審計工作重要內容，積極推進區(qū)域水環(huán)境治理項目建設，促進水環(huán)境治理專項資金使用效益提高，推動水環(huán)境治理體制機制完善。
5、社區(qū)資金管理使用情況審計調查(20____年11月完成)。以推動國家相關政策落實到位，促進社區(qū)資金規(guī)范管理、改善民生為目標，從體制、機制層面分析問題存在原因，提出針對性強、切實可行的審計建議，提高財政資金使用效益。
(四)經濟責任審計
6、經濟責任審計(20____年12月完成)。緊緊圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局，以制約和監(jiān)督權力為核心，以促進領導干部履職盡責和推動本地區(qū)、本部門、本單位科學發(fā)展、綠色發(fā)展，實行地方黨政領導干部審計全覆蓋為目標，組織對10名領導干部進行離任經濟責任審計、對3個單位5名領導干部進行任中經濟責任審計，重點關注被審計領導干部貫徹執(zhí)行經濟法律法規(guī)、黨和國家關于經濟工作的方針政策和決策部署，促進區(qū)域經濟社會科學發(fā)展的情況，重大經濟決策制定、執(zhí)行和效果情況，任期內本部門、本單位財政收支以及有關經濟活動的真實、合法和效益情況，自然資源資產管理情況，國有資產(資源)管理情況，政府投資和國有房屋征收項目管理情況，相關目標責任制落實情況，對直接分管部門的管理監(jiān)督情況，以及遵守有關廉潔從政情況等，通過對領導干部任職期間履行各項經濟責任的審計監(jiān)督，客觀反映領導干部任期履職情況，不斷強化領導干部履責意識和正確行使公共權力意識，提高科學決策、依法行政、依法辦事水平，服務深化改革，加快政府職能轉變，加強黨風廉政建設。
(五)企業(yè)審計
7、國有企業(yè)審計(20____年12月完成)。組織開展硚房集團有限責任公司、區(qū)國有資產經營公司20____年度資產負債損益審計，關注國有企業(yè)資產經營管理、國有資本營運管理情況，推動國資監(jiān)管由管資產向管資本轉變，促進國企轉變發(fā)展方式,提高管理水平。
(六)投資審計
8、政府投資項目跟蹤審計(20____年12月完成)。以促進提高資金使用效益，完善政府投融資體制，推動穩(wěn)增長政策貫徹落實為目標，摸清重點投資建設基本程序、資金籌集管理使用、項目進度、項目管理和重大采購情況;審計重點投資項目工程造價，核減不實投資，重點關注偷工減料、高估冒算等問題，促進節(jié)約財政資金;檢查項目資金管理和使用情況，追蹤重點投資建設資金流向，重點查找違規(guī)使用資金問題，加大經濟犯罪案件線索的查處力度;了解重點投資建設項目運營情況，檢查工程環(huán)境保護和水土保持工作情況，全面評價項目績效。
9、國有土地上房屋征收(拆遷)項目跟蹤審計(20____年12月完成)。對國有土地上房屋征收(拆遷)項目進行跟蹤審計，全程跟蹤審計覆蓋率100%，強化土地儲備和房屋征收補償的真實、合法、效益性，促進項目順利推進和成本控制。
三、懇請區(qū)政府議定事項
提請區(qū)政府常務會議審定20____年度審計項目計劃草案，并以區(qū)政府辦名義印發(fā)《硚口區(qū)20____年審計項目計劃》。
